Artikel manuell anlegen

Gib deine Artikelbezeichnung im Feld Artikel (DE) ein (verpflichtend).

Das Feld Artikel Nr. wird beim Speichern automatisch mit der nächsten Nummer des Nummernkreises gefüllt. Möchtest du eine andere Artikelnummer verwenden, gib diese hier manuell ein.

Wähle im Feld Projekt ein Projekt aus. Wenn du kein Projekt auswählst, wird automatisch das Standard-Projekt zugewiesen.

Wähle aus dem Dropdown-Menü Artikelkategorie die gewünschte Artikelkategorie aus.

Wähle deinen Standardlieferant aus, falls vorhanden.

Gib deine deutsche Artikelbeschreibung im Feld Artikelbeschreibung (DE) ein. Diese Artikelbeschreibung kannst du auf deinen Belegen oder in deinem Online-Shop verwenden.

Gib eine Kurzbeschreibung im Feld Kurztext (DE) ein.

Gib bei Bedarf interne Kommentare im Feld Interner Kommentar ein.

Gib im Feld Hersteller den Hersteller des Artikels ein, falls dieser vom Lieferanten abweicht.

Gib im Feld Herstellerlink den Link zur Kontaktadresse oder Webseite des Herstellers dieses Artikels ein.

Gib im Feld Hersteller Nr. die Artikelnummer des Artikels bei seinem ursprünglichen Hersteller ein.

Gib im Feld EAN Nr. / Barcode die EAN des Artikels ein. Diese Nummer kannst du auch auf Etiketten drucken.

Gib im Feld Zolltarifnummer die Zolltarifnummer ein. Diese ist nur relevant, wenn du den Artikel in Länder außerhalb der EU verkaufst. Die Zolltarifnummer wird beim Artikel auf die Rechnung gedruckt, sofern diese als Exportrechnung behandelt wird und die entsprechende Option in den Systemeinstellungen ausgewählt wurde.

Wähle im Dropdown-Menü Herkunftsland das Land aus, aus dem der Artikel stammt.

Wähle im Dropdown-Menü Ursprungsregion die Region, aus der der Artikel stammt.

Gib im Feld Min. Lagermenge die Mindestlagermenge für diesen Artikel ein. Wird diese Menge unterschritten, werden die Artikel farblich markiert im Bestellvorschlag angezeigt.

Gib im Feld Min. Bestellmenge die Mindestbestellmenge ein. Die Mindestbestellmenge findet im Bestellvorschlag Anwendung. Die nachzubestellende Menge wird dann immer mindestens in Höhe der Mindestbestellmenge vorgeschlagen.

Gib im Feld Standardlager einen festen Lagerplatz für diesen Artikel ein. Artikel können auch an mehreren Lagerplätzen eingelagert werden. Besitzt der Artikel ein Standardlager, wird dieser vorgeschlagen. Bei einigen automatischen Prozessen wird z.B. auch auf das Standardlager gebucht.

Gib im Feld Einheit die Maßeinheit dieses Artikels ein (z.B. Stück, Stunden, Kilogramm. Liter etc.). Ausgangsmenge ist hierbei immer die ganze Einheit, also z.B. 1 Stunde, 1 Stück, etc. Einheiten können separat über Administration > Stammdaten > Artikel Einheiten gepflegt werden. Wie du Artikel einheiten anlegst, erfährst du im Artikel Einheiten für Artikel erstellen.

Gib im Feld XVP den Xentral Volume Point an. Über diesen Wert kann der Platzbedarf im Lager (z.B. bzgl. der Lagerkapazitäten) und beim Versand (z.B. bzgl. der Größe der Versandverpackungen) definiert werden.

Gib im Feld Gewicht (in kg) das Gewicht des Artikels in Kilogramm ein. Dieses Gewicht kann beim Druck von Versandlabels anhand der Artikel pro Auftrag als Vorschlag berechnet werden.

Gib im Feld Nettogewicht (in kg) das Gewicht des Artikels ohne Verpackung in Kilogramm ein.

Fülle die Felder Länge (in cm), Breite (in cm) und Höhe (in cm) mit den Abmessungen des Artikel.

Wähle im Feld Kategorie eine Klassifizierung für einen bestimmten Lagerplatz aus. Zur Auswahl stehen folgende Kategorien:

Wähle im Feld Umsatzsteuer den Umsatzsteuersatz des Artikel (normal, ermäßigt oder befreit).

Aktiviere die Option  Individuellen Steuersatz verwenden, wenn der Artikel einen individuelle Steuersatz besitzt, der von den Standardsteuersätzen abweicht. Eigene Steuersätze kannst du in der Steuersätze App anlegen.

Aktiviere die Option  Kein Rabatt erlaubt, wenn für diesen Artikel keine automatischen Rabatte erlaubt sein sollen.

Wähle im Feld Chargenverwaltung aus, ob dieser Artikel als Chargen eingelagert wird. Chargen werden beim Ein-, Aus- und Umlagern abgefragt und in der Chargen-Historie dokumentiert.

Wähle im Feld Seriennummern, ob dieser Artikel eine Seriennummer hat. Es können Seriennummern an selbst produzierte Artikel vergeben (eigene erzeugen) oder Seriennummern von eingekauften Artikeln eingebucht werden (originale nutzen oder originale einlagern + nutzen).

Aktiviere die Option  Mindesthaltbarkeitsdatum, wenn dieser Artikel mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum pro Einheit eingelagert wird.

Aktiviere die Option Einkauf bei allen Lieferanten, damit dieser Artikel in jede Bestellung eingefügt werden kann (nicht nur bei Lieferanten, für die bereits ein Einkaufspreis gepflegt ist).

Aktiviere die Option Inventursperre, damit der Artikel nicht bei der Inventur berücksichtigt wird.

Aktiviere die Option Inventurwert und gebe einen alternativen Wert ein, wenn der Artikel anstelle des Einkaufspreises in der Inventur mit einem anderen Wert bewertet werden soll.

Aktiviere die Option Kalkulierter EK-Preis und gib den gewünschten kalkulierten Einkaufspreis mitsamt Währung in die dafür vorgesehen Felder ein, wenn für Kalkulationen, Lagerbestände etc. ein alternativer Einkaufspreis verwendet werden soll (wenn möglich). In den Belegpositionen wird der kalkulierte Einkaufspreis auch als Berechnungsgrundlage für den Deckungsbeitrag herangezogen.

Aktiviere die Option Keine Verkaufspreis Meldung, damit keine Warnmeldung angezeigt wird, wenn dieser Artikel ohne vorhandenen Verkaufspreis in einen Beleg eingefügt wird (z.B. bei kostenlosen Artikeln).

Aktiviere die Option Kein Skonto erlauben, wenn beim Verkauf dieses Artikels kein Skonto gewährt werden darf.

Wähle die Altersfreigabe aus, wenn eine Altersfreigabe des Artikels erfolgen soll. Dies ist jedoch nur für den Versand per DHL relevant.

Aktiviere die Option Stückliste, wenn der Artikel eine Stückliste darstellt. Eine Stückliste besteht aus anderen Artikeln und ist selbst ein Lagerartikel.

Aktiviere die Option Just-in-Time Stückliste, wenn es sich bei diesem Artikel um eine Just-in-Time-Stückliste (Setartikel) handelt, der beim Kommissionieren zusammengetragen wird und daher selbst kein Lagerartikel sein kann.

Aktiviere die Option Produktionsartikel, damit dieser Artikel in den Produktionsbeleg übernommen wird, wenn ein Auftrag mit diesem Artikel zur Produktion weitergeführt wird.

Aktiviere die Option Externe Produktion, damit dieser Artikel in der Produktion als Beistellartikel aus einer Fremdfertigung verwendet werden kann.

Aktiviere die Option Rohstoffliste, wenn du für diesen Artikel eine Rohstoffliste aufführen möchtest, z.B. wenn du eine Zutatenliste mit angeben möchtest. Nach Aktivierung dieses Kästchens und Speichern der Artikelstammdaten wird der Tab Rohstoffe angezeigt. Dort kannst du deine Rohstoffe eingeben.

Aktiviere die Option Geräte, damit der Artikel in der Kundenadresse zur Unterscheidung als Gerät markiert wird.

Aktiviere die Option Serviceartikel, damit der Artikel in der Kundenadresse zur Unterscheidung als Serviceartikel markiert wird.

Aktiviere die Option Gebühr, damit der Artikel in der Kundenadresse zur Unterscheidung als Gebühr markiert wird, z.B. bei Mahngebühren, Aufschlägen etc.

Aktiviere die Option Dienstleistung, damit der Artikel in der Kundenadresse zur Unterscheidung als Dienstleistung markiert wird.

Aktiviere die Option Individualartikel für Artikel, die ein Einzelstück darstellen oder die kundenspezifisch angepasst oder hergestellt wurden, z.B. ein maßgefertigtes Kleid, ein maßgeschreinerter Tisch, eine spezielle kundenspezifische Dienstleistung o.ä. Ein Individualartikel kann nicht bestellt werden und wird nicht im Bestellvorschlag aufgeführt. Beim Einfügen in einen Beleg öffnet sich automatisch die Maske zum Bearbeiten der Position.

Aktiviere die Option Ohne Preis im PDF, damit der Preis deines Artikels in PDF-Belegen nicht angezeigt wird. Beispiel: Es handelt sich um einen Gratisartikel oder der Preis darf aus rechtlichen Gründen nicht angezeigt werden.

Gib im Feld Belege Formel Menge die gewünschte Formel zur Berechnung der Menge ein. Mehr zum Thema Formeln und wie du mit Formeln arbeitest erfährst du im Artikel Formeln.

Gib im Feld Belege Formel Preis die gewünschte Formel zur Berechnung des Preises ein. Mehr zum Thema Formeln und wie du mit Formeln arbeitest erfährst du im Artikel Formeln.

Gib im Feld Meldung den Grund für die Sperre des Artikels ein. Dieser wird dir dann angezeigt, sobald du auf einen gesperrten Artikel klickst.

Aktiviere die Option Sperre aktiv, um diesen Artikel zu sperren. Dies gilt z.B. für Angebote, Aufträge, etc. Der Artikel wird durchgestrichen in der Artikelübersicht angezeigt. (Screenshot)

Aktiviere die Option  Prüfung notwendig, damit bei Bedarf vor Freigabe eines Auftrags eine Prüfung durchgeführt wird (z.B.: Artikel darf nur an Fachleute/B2B verkauft werden)

Definiere im Feld Freigabe Regel die Regel, auf Basis deren die Prüfung erfolgt und freigegeben werden kann.

Gib im Feld Artikel (EN) die englische Bezeichnung des Artikels ein. Die Bezeichnung darf nicht länger als 255 Zeichen sein.

Gib im Feld Kurztext (EN) eine kurze Beschreibung für die Volltext-Suche oder den Online-Shop Gruppentext in Englisch ein.

Gib im Feld Artikelbeschreibung (EN) eine Beschreibung des Artikels in Englisch ein.

Gib im Feld Artikelbeschreibung (DE) die deutsche Beschreibung deines Artikels und im Feld Artikelbeschreibung (EN) die englische Beschreibung ein.

Gib in die Felder Meta-Description (DE) und Meta-Keywords (DE) entsprechende Meta-Definitionen ein, die im Shop zur besseren Auffindbarkeit des Artikels verwendet werden.

Gib in die Felder Meta-Keywords (DE) und Meta-Keywords (EN) entsprechende Meta-Definitionen ein, die im Shop zur besseren Auffindbarkeit des Artikels verwendet werden.

Aktiviere die Option Katalogartikel, um den Artikel als Katalogartikel zu definieren.

Gib die deutsche Bezeichnung des Katalogartikels im Feld Bezeichnung (DE) und die englische Bezeichnung im Feld Bezeichnung (EN) ein, wenn erforderlich.

Gib den deutschen Katalogtext im Feld Katalogtext (DE) und den englischen Katalogtext im Feld Katalogtext (EN) ein, wenn erforderlich.

Aktiviere die Option Lagerzahlen Sync., um die automatische Übertragung der Lagerzahl des Artikels zum Shop zu erlauben.

Aktiviere die Option Restmenge (Abverkauf), damit der Artikel nach dem Abverkauf des Restbestands auf "nicht mehr verfügbar" umgestellt wird.

Gib im Feld Pseudo Lagerzahl eine Pseudo-Lagerzahl des Artikels ein, die im Shop angezeigt werden soll, wenn nicht die reale Lagerzahl verwendet werden soll.

Gib im Feld Lieferzeittext manuell die Lieferzeit des Artikels ein.

Wähle einen Alternativartikel im Feld Bestand Alternativartikel aus. Wenn hier ein Artikel eingetragen ist, wird immer der Bestand des alternativen Artikel gemeldet, der Bestand des eigentlichen Artikels wird nicht mehr beachtet.

Gib bei Bedarf einen Lagerkorrekturwert im Feld Lagerkorrekturwert ein. Der Bestand im Shop wird entsprechend nach oben oder unten angepasst. Beispiel: Wird "-5" eingetragen, wird der tatsächliche Bestand um 5 vermindert im Shop angezeigt, "5" heisst, dass auf den Lagerbestand 5 Stück aufaddiert werden.

Aktiviere die Option Artikel ausverkauft, um den Artikel im Shop als nicht mehr verfügbar zu markieren.

Aktiviere die Option Artikel inaktiv, damit der Artikel im Shop nicht mehr sichtbar ist.

Gib einen unverbindlichen Verkaufspreis (brutto) im Feld Pseudo Preis / UVP ein.

Aktiviere die Option Generiere Artikelnummer bei Optionsartikel, damit der Shop eigene Artikelnummern für z.B. Individualartikel generiert.

Aktiviere die Option bei Kopie, damit ein neuer Individualartikel beim Kopieren (Shopimporter) automatisch zu einer Variante dieses Artikels wird. Dies ist z.B. dann sinnvoll, wenn du einen Artikel in deinem Online-Shop verkaufst, der kundenspezifisch angepasst wird (mit Gravur, Schriftzug o.ä.). Xentral legt dann eine Variante für deinen Hauptartikel an, welche nur für diesen konkreten Kunden ist.

Aktiviere die Option Kundenspezifischer Artikel erstellen, um den Artikel als Individualartikel zu markieren.

Aktiviere die Option Auto-Abgleich, damit bei Auftragsimport der Preis und Artikelname aus deinem Online-Shop verwendet wird und nicht der aus Xentral z.B. bei Gutschein, Porto etc.

Gib das Konto für den Standardsteuersatz (Inland) für Erlöse im Feld Inland (normal) auf der linken Seite und den für Aufwendungen im Feld Inland (normal) auf der rechten Seite ein.

Gib das Konto für den ermäßigten Steuersatz (Inland) für Erlöse im Feld Inland (ermäßigt) auf der linken Seite und den für Aufwendungen im Feld Inland (ermäßigt) auf der rechten Seite ein.

Gib das Konto für den Steuerfrei-Satz (Inland) für Erlöse im Feld Inland (steuerfrei) auf der linken Seite und den für Aufwendungen im Feld Inland (steuerfrei) auf der rechten Seite ein.

Gib das Konto für den EU-Steuersatz für Erlöse im Feld Innergemeinschaftlich (EU) auf der linken Seite und den für Aufwendungen im Feld Innergemeinschaftlich (EU) auf der rechten Seite ein. (0% für EU)

Gib das Konto für den EU-Standardsteuersatz für Erlöse im Feld EU (normal) auf der linken Seite und den für Aufwendungen im Feld EU (normal) auf der rechten Seite ein.

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Wähle im Feld Steuergruppe die Steuergruppe des Artikels aus.

Wähle im Feld Kostenstelle die Kostenstelle des Artikels in Buchhaltung & Controlling aus.