Einrichtung des POS

POS Einstellungen

Lagerprozess

Legt fest, ob beim Verkauf Lagerbewegungen erzeugt werden.

Adapterbox für POS

Verbindet Bondrucker und andere POS-Hardware über die Adapterbox mit Xentral.

POS Lager für den Verkauf

Definiert das Lager, aus dem die Artikel bei POS-Verkäufen entnommen werden – z. B. separates Ladenlager.

Preisgruppe bevorzugt

Legt fest, welche Preisgruppe für den POS-Verkauf angewendet wird. Nur Preise aus dieser Gruppe werden angezeigt.

Kasse für Bar

Das zugehörige Kassenbuch (und Geschäftskonto Einstellung) für Barzahlungen, auf dem POS-Umsätze erfasst werden.

Laufkundschaft

Vordefinierte Adresse für anonyme Kunden. Wird automatisch verwendet, wenn keine konkrete Kundenadresse ausgewählt ist.

Kunden aus fremden Nummernkreisen abwickeln

Ermöglicht das Abrechnen von Kunden aus anderen Projekten (z. B. bei Filialen oder gemischten Datenstrukturen).

Nur Artikel aus Projekt erlauben

Zeigt im POS nur die Artikel an, die zum jeweiligen POS-Projekt gehören.

Gleiche Artikel summieren bei nacheinander Eingabe

Fasst identische Artikelpositionen im Warenkorb automatisch zusammen.

Artikel für EUR-Rabatt

Hier wird der Artikel ausgewählt, mit dem Rabatte in Euro abgebildet werden (z. B. durch negativen Preis).

pos.items_for_splitting

Artikelnummer, die für Anzahlungen oder Aufteilungen verwendet wird – z. B. 'Anzahlung' oder 'Teilzahlung'.

Lieferschein erstellen

Aktiviert das Erstellen eines Lieferscheins beim Verkauf. Notwendig bei MHD-/Chargenartikeln oder Seriennummern.

Kasse Beschriftung 1

Bezeichnung für das Feld 'Interne Bemerkung' - wird abgedruckt auf Rechnungen und Quittungen – frei wählbar.

Kasse Beschriftung 2

Bezeichnung für das Feld 'Freitext' auf Belegen – z. B. Zusatzinfos zum Kauf oder Hinweise – frei wählbar.

Artikelbeschreibung in Belege übernehmen

Druckt die Artikelbeschreibung aus dem Artikelstamm auf den Beleg.

POS Anzeige in netto

Zeigt Preise im POS in Netto statt Brutto – relevant für B2B-Verkäufe.

Mehrere Aufträge pro Kassierer

Erlaubt es, mehrere Vorgänge parallel zu speichern und später abzuschließen – z. B. bei Beratung oder unterbrochenem Einkauf.

Detaillierte Ansicht im Abschluss-PDF

Erzeugt ein PDF mit allen Einzelpositionen im Tagesabschluss.

Einzelbuchungen ausblenden

Reduziert das Abschluss-PDF auf Summen und blendet Einzelbuchungen aus – übersichtlicher bei hoher Frequenz.

Monatsberichte ohne Einzeltage

Erstellt einen Monatsbericht ohne Aufschlüsselung der einzelnen Tagesabschlüsse.

Zählprotokoll ausblenden

Unterdrückt die detaillierte Bargeldzählung im Abschlussbericht.

Unterschriftblock ausblenden

Verbirgt das Unterschriftenfeld auf Tages- oder Monatsabschlussdokumenten – z. B. bei rein digitaler Verwaltung.

Buttons

Zahlungsweise Bar

Markiert den Verkauf als bar bezahlt und schließt den Vorgang ab.

Rechnung als bezahlt markieren: markiert die Rechnung als 'bezahlt' ohne eine Kontobuchung z.B. Hand-Kassenbuch

Zahlungsweise EC

Markiert den Verkauf als per EC-Karte bezahlt. Betrag wird an das Kartenlesegerät gesendet (sofern verbunden).

Rechnung als bezahlt markieren: markiert die Rechnung als 'bezahlt' ohne eine Kontobuchung z.B. Geschäftskonto für EC Kartenzahlungen.

Zahlungsweise Kreditkarte

Markiert den Verkauf als mit Kreditkarte bezahlt. Für die Anbindung ist ein kompatibles Terminal erforderlich.

Rechnung als bezahlt markieren: markiert die Rechnung als 'bezahlt' ohne eine Kontobuchung z.B. Geschäftskonto für Kreditkartenzahlungen.

Zahlungsweise Überweisung

Kennzeichnet den Verkauf als per Überweisung bezahlt. Zur späteren Nachverfolgung in der Buchhaltung.

Rechnung als bezahlt markieren: markiert die Rechnung als 'bezahlt' ohne eine Kontobuchung z.B. Geschäftskonto für die Bank.

Beleg Rechnung

Erstellt eine vollständige Rechnung mit Kundenangabe und Steuerausweis.

Beleg Quittung

Erstellt eine einfache Quittung ohne Kundenbindung – ideal für Laufkundschaft.

Rabatt in %

Wendet einen prozentualen Rabatt auf den gesamten Warenkorb an.

Rabatt in EUR

Zieht einen festen Betrag in Euro vom Gesamtpreis ab.

Entnahme

Erfasst eine Entnahme von Bargeld aus der Kasse, z. B. für Wechselgeld oder Abrechnung.

Einlage

Erfasst eine Bareinlage in die Kasse, z. B. zu Beginn des Tages oder nach Geldwechsel.

Trinkgeld

Erfasst freiwilliges Trinkgeld bei Barzahlung und bucht es auf das definierte Konto.

Trinkgeld bei EC und Kreditkarte

Erlaubt die Erfassung von Trinkgeld bei EC- oder Kreditkartenzahlung direkt im Bezahlvorgang.

Lade öffnen

Öffnet manuell die Kassenschublade – z. B. zur Vorbereitung des Kassiervorgangs.

Belege laden

Lädt eine bereits erstellte Rechnung oder einen Auftrag zur Abrechnung oder Stornierung.

Storno

Storniert den aktuellen Verkaufsvorgang vollständig oder teilweise.

Automatisches Ausloggen

Aktiviert das automatische Abmelden nach einer definierten Zeit ohne Aktivität.

Automatisches Ausloggen nach Abschluss Zahlung

Loggt den Kassierer direkt nach Verkaufsabschluss automatisch aus – z. B. bei wechselndem Personal.

Weitere Einstellungen

Erweiterte Adressfelder

Blendet zusätzliche Felder (z. B. Straße, PLZ, Ort) bei der Neuanlage von Kunden direkt in der POS-Oberfläche ein – nützlich für vollständige Rechnungsdaten.

Zwangsauswahl Zahlweise

Erzwingt jedes Mal neu die Auswahl einer Zahlungsart vor Abschluss des Verkaufs – verhindert versehentlich falsche Buchungen.

Vorauswahl Anrede

Definiert, welche Anrede standardmäßig bei neuen Kunden vorgeschlagen wird – z. B. „Herr“, „Frau“ oder „Firma“.

Drucker Einstellungen

Belegausgabe nach Abschluss

Legt fest, ob und welche Belege nach Abschluss des Verkaufs automatisch ausgedruckt werden sollen – z. B. Rechnung, Quittung oder Lieferschein.

Drucker

Wählt den Standarddrucker aus, auf dem die POS-Dokumente ausgegeben werden – z. B. ein Bondrucker oder ein Netzwerkdrucker.

Anzahl an Lieferscheinen

Gibt an, wie viele Lieferscheine pro Verkaufsvorgang gedruckt werden sollen.

Anzahl Rechnung

Definiert die Anzahl der zu druckenden Rechnungen pro Transaktion.

Anzahl Gutschrift

Bestimmt, wie oft eine Gutschrift bei einem Storno ausgedruckt wird.

Anzahl an doppelten Lieferscheinen

Ermöglicht den zusätzlichen Ausdruck eines Lieferscheins als Kopie – z. B. für Lager oder Kunden.

Bei Rechnungsausdruck immer auch Quittung (Kassenbon) ausdrucken

Wenn aktiviert, wird automatisch zusätzlich zum Rechnungsbeleg eine Quittung auf dem Kassenbon ausgegeben.

QR-Code auf Quittung (Kassenbon) drucken

Aktiviert das Drucken eines QR-Codes auf dem Kassenbon – z. B. für Kundenumfragen, digitale Belege oder weiterführende Links.

Bondrucker

aktiv

Aktiviert den Bondruck für Transaktionen. Nur aktivierte Drucker können für Quittungen und Kassenzettel genutzt werden.

Anzahl Ausdrucke

Legt fest, wie viele Bon-Ausdrucke pro Verkaufsvorgang erstellt werden sollen.

Zeile 1

Individuelle Textzeilen für den Kopf oder Fuß des Kassenbons – z. B. Firmenname, Adresse, Telefonnummer oder rechtliche Hinweise.

z.B. Xentral Store

Zeile 2

Individuelle Textzeilen für den Kopf oder Fuß des Kassenbons – z. B. Firmenname, Adresse, Telefonnummer oder rechtliche Hinweise.

z.B. Xentral GmbH Fuggerstrasse 11 86152 Augsburg Tel: 0821/123455678910 www.xentral.com

Zeile 3

Individuelle Textzeilen für den Kopf oder Fuß des Kassenbons – z. B. Firmenname, Adresse, Telefonnummer oder rechtliche Hinweise.

z.B. Vielen Dank fuer Ihren Einkauf! Umtausch innerhalb 8 Tagen gegen Vorlage des Kassenbons UST.-IDNr: 1234567890

Freifeld aus Artikel auf Bon

Gibt an, ob ein zusätzliches Freifeld aus dem Artikel (z. B. Hinweise oder Varianten) auf dem Bon mit ausgegeben werden soll.

Belegnummer als QR-Code

Wenn aktiviert, wird die Belegnummer zusätzlich als QR-Code auf dem Bon gedruckt – praktisch für digitale Archivierung oder Rückfragen.

ZVT (über TCP/IP)

Mit dieser Einstellung kannst du ein EC-Terminal anbinden, das das ZVT-Protokoll unterstützt. Die Kommunikation erfolgt dabei über das lokale Netzwerk (TCP/IP). Sobald aktiviert, können Zahlungen direkt aus der Kasse an das EC-Gerät übermittelt werden.

IP-Adresse

Gib hier die lokale IP-Adresse deines EC-Kartenlesegeräts ein. Diese findest du meist direkt im Menü des Geräts oder in den Netzwerkeinstellungen.

Port

Der Netzwerk-Port, über den dein EC-Terminal erreichbar ist

RKSV Einstellungen

aktiv

Aktiviert die RKSV-Funktion. Nur aktivieren, wenn deine Kasse in Österreich betrieben wird und du eine gültige Signaturkarte verwendest.

Kartenleser

Bezeichnung oder Gerätekennung des eingesetzten Kartenlesers. Damit wird festgelegt, welches Lesegerät für die Signaturkarte verwendet wird.

Seriennummer der Karte

Trage hier die Seriennummer deiner Signaturkarte ein. Diese erhältst du vom Kartenhersteller oder deinem RKSV-Anbieter (z. B. A-Trust).

PIN der Karte

Die PIN zum Entsperren der Signaturkarte im Kartenleser. Sie ist zur Verwendung der Karte zwingend notwendig.

Kassen-ID

Eindeutige Kennung deiner Kasse. Diese ID wird in der FinanzOnline-Registrierung der Kasse verwendet und dient zur Identifikation gegenüber den Behörden.

AES Key

Ein verschlüsselter Schlüssel (Advanced Encryption Standard), der zur Absicherung der Daten verwendet wird. Dieser wird vom RKSV-System erzeugt oder vom Anbieter bereitgestellt.