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Wenn der Fehlbetrag genau der Skontobetrag ist und der Kunde im Zeitraum überwiesen hat, wird beim Zahlungseingang mit Kontoauszügen der Skontobetrag in das Feld "Skonto" im Modul "Zahlungseingang" geschrieben.
Anmerkung
Fülle bei manuellem "als bezahlt markieren" das Feld per Hand aus. Gib dazu den Ist-Betrag in das Feld ein (Betrag, den der Kunde bezahlt hat). Klicke danach auf das Skonto-Icon. Anschließend wird der Differenz-Betrag automatisch in das Feld "Skonto" gebucht.
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Ist der Fehlbetrag kein Skontobetrag, steht die Rechnung weiter auf "teilbezahlt" und wird nach Ablauf der Zahlungsfrist ins Mahnwesen überführt. Den Fehlbetrag kannst du dort entweder anmahnen oder über das Icon
als Skonto verbuchen.
Weitere Informationen findest du in unserem Handbuch: